Fakturering leverandører
Ved fakturering av varer og tjenester til PostNord AS skal det benyttes elektronisk faktura.
Du finner informasjon om fakturering og krav til fakturainnhold i vår Implementeringsguide PostNord AS.
Vår målsetning er å redusere kostnadene både for oss som selskap og for dere som leverandør. I tillegg forkorter vi behandlingstiden og kvaliteten per faktura samtidig som vi gjør en betydelig felles innsats for miljøet.
Krav til innhold
Alle faktura må inneholde opplysninger i tråd med bokføringsloven.
PostNord AS har tilpasset seg disse kravene og du kan finne informasjon om hvilke krav som vi har til faktura ved å lese Implementeringsguiden.
Alle fakturaer må inneholde fakturareferanse, og bestillers navn eller avdeling.
Fakturaadresse
Elektronisk faktura
E2B: NO984054564MVA
EHF: 9908:984054564
Fakturaadresse
PostNord AS
Postboks 204
6301 Åndalsnes
For mer informasjon om faktura, kontakt oss på telefon +47 71 22 66 38.
Hva er elektronisk faktura?
Elektronisk faktura er en faktura som overføres elektronisk fra fakturautsteder til fakturamottaker og som kan importeres i fakturamottakers økonomisystem og behandles maskinelt.
PDF-vedlegg eller e-postvedlegg regnes ikke som elektronisk faktura ettersom denne type faktura ikke kan importeres i mottakers økonomisystem.
Hvordan starte med e-faktura
Det er ikke nødvendig å inngå en formell avtale mellom utsteder og mottaker, men for at den tekniske utvekslingen skal fungere er en avhengig av at fakturamottaker har et system som kan behandle meldinger.
Utsteder må validere meldingene mot spesifikasjonene.
Leverandøren må ha et system på plass for å kunne sende elektronisk faktura og leverandøren må være tilknyttet en meldingssentral eller aksesspunkt som fasiliteter utvekslingen av elektronisk faktura.
